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省国资委巡察12家省属企业部分问题摘编

发布时间:2017.12.05    编辑:    来源:    访问人数:603

编者按:省国资委于2017年11月29日公布了12家省属企业专项巡察整改情况通报(详见“安徽国资纪检监察网”),集团纪委按党风廉政建设和“八项规定”精神的要求,对部分整改落实情况进行了摘编。请各单位党组织和纪检监察部门对标对表、借鉴学习、补齐短板、强化弱项。对标查找自身存在的问题,借鉴省属企业的整改措施,补齐全面从严治党中的制度短板,强化企业经营管理中的弱项,着力整改集团企业党委巡察反馈意见和10个专项治理中发现的问题,共同促进国贸集团各项工作的全面提升。

 

一、安徽淮海实业发展集团

(一)党委落实主体责任方面

1.针对贯彻落实党风廉政建设不坚决问题。集团企业党委结合推进两学一做”“讲重作活动,组织学党章党规、学系列讲话,引导党员干部讲政治、重规矩、作表率。纪委加强作风建设督查,持续纠正四风,在节假日、升学季等重要节点,打招呼、早提醒,通报各类违纪典型案例进行警示教育,要求各单位结合实际,组织传达学习上级重要文件,要求各级党员干部高标准严格要求自己,认真落实中央八项规定精神;推进清廉学问建设,大力倡导严管就是厚爱理念,破除经营特殊论错误思想,积极打造风清气正的政治生态。巡察整改以来,加大了问责惩处力度,共立案12起,给予党纪政纪处分20人次。

2.针对监督机制不完善问题。一是加强党内监督。落实党务公开制度,通过会议、文件、通报、公开栏、内网、电子信息牌等媒介,在一定范围内公开党组织的重大决策部署、三重一大事项、阶段性重点工作进展等情况,保障党员的知情权、监督权;出台落实党风廉政建设《党委主体责任和纪委监督责任考核办法》《主体责任约谈办法》《两个责任工作责任追究办法》,保障两个责任落到实处;制定党委巡察工作办法及2017-2020年规划、2017年内部巡察方案,明确巡察对象、范围和主要任务,力争年底前实现对二级单位巡察全覆盖,推动全面从严治党向基层延伸。二是加强审计监督。2016年出台《内部审计处理处罚办法》《财务收支审计管理办法》,年内完成专项审计7项,收缴违纪金额40余万元,移送问题线索2条、处理2人;2017年修订完善《领导人员经济责任审计实施办法》,出台《审计整改工作实施办法》,从制度上规范了审计监督机制,1-7月开展了6项任期经济责任审计,强化对领导人员权力的制约和监督,进一步堵住了管理漏洞。三是加强群众监督。健全以职代会为基本形式的民主管理制度,采取企务公开、集体合同协商等形式,推进民主管理常态化制度化运行。2016年集团企业工会组织职工代表视察活动,深入了解民主管理、安全生产、劳动保护、职代会提案落实、集体合同履约、领导干部结对帮扶等情况。

(二)纪委履行监督责任方面

3.针对纪委机构不健全,监督责任难以落实到位,日常工作开展不起来。不少子分企业很少召开纪委会专题研究部署纪检工作问题。201612月集团企业第二次党代会选举产生纪委委员5人,所属4个党委单位均健全纪检监察机构,配备了专兼职人员,集团机关和星辰企业直属22个党总支、3个党支部设立了纪检委员。集团企业纪委加强工作引导,结合巡察整改,深入查摆问题,督促子分企业规范开展纪检监察工作。

4.针对纪检监察队伍普遍偏弱问题。出台《关于进一步加强纪检监察组织建设和队伍建设的意见》《直属党组织纪委书记和纪检委员管理考核暂行办法》,严格选人标准,把好纪检干部入口关;健全管理考核机制,抓实任免和交流、监督和管理、考核和奖惩等事项,坚持日常动态考核和年度履职考核相结合,日常动态考核由集团企业纪委负责,根据月度、季度纪检监察工作开展情况及效果随时计分;年度履职考核与中层干部年度考核和党风廉政建设责任制检查考核一并进行。队伍建设方面,选派骨干人员参加上级纪委组织的专题培训,每年自行举办业务培训班,突出实用原则,实行纪检领导干部轮流讲课制度,分享学习心得和经验做法,达到以讲促学、共同进步的目的。同时,通过以案代训和以会代训,加强对基层专兼职纪检干部的业务引导和办案辅导,推进纪检监察工作逐步上台阶、上水平。

5.针对监督执纪制度不健全,问责力度不够,缺乏相应的评估、反馈、问责机制问题。坚持抓早抓小、注重预防和提醒、严肃纪律和规矩相结合的原则,不定期开展工作约谈、提职约谈、警示约谈和诫勉约谈,了解沟通情况、督促引导工作、及时提醒警示,教育帮助约谈对象提高认识、端正态度、整改问题。针对巡察组指出的个性问题,开展廉政约谈14人次,针对巡察发现的违纪违规问题约谈2人次。成立集团企业问责工作领导小组,下发《问责清单》,明确问责的情形、主体、对象、方式和依据,建立完善倒查机制和双向问责机制,对应发现而未发现、应提出而未提出问责意见的部门单位和有关人员,进行双向问责。巡察整改以来,给予行政处分1人、诫勉谈话6人、批评教育1人。

6.针对对来信来访反映的问题不够重视,查办不规范、不及时,对违纪违规问题处理失之于宽、失之于软问题。规范信访举报件登记管理,及时录入、分类处置,做到有信必查、查必有果。党委书记做到对中层以上干部的信访件必阅、纪委书记做到有信必阅。转办基层单位的信访件,要求先制定查办方案,并通过电话、电邮、面对面交流等方式,引导基层完善方案、规范查办程序,督促按时按质办结,严肃处理查实的违纪违规问题。巡察整改以来,集团企业纪委受理信访举报67件,办结率100%,共立案12起,给予党纪政纪处分20人,其中,中层以上干部12人次;完成司法移送直接审理1件、处分1人。

(三)实行纪律和规矩方面

7.针对遵守清廉纪律不到位,集团班子成员领取薪酬不合规问题。集团企业班子成员除保留安全风险抵押外,现已取消其他薪酬外收入项目,领导人员年薪按照省国资委要求实行30%延期支付制度,出台安全生产抵押管理办法,严格规范抵押标准和发放范围。二级单位一律取消了除安全风险抵押外的其它全部奖金。集团企业修订完善中层干部薪酬管理规定,并结合集团管控、经济责任审计、年薪考核等十个专项治理,认真督促落实。

8.针对遵守生活纪律不到位问题。相继出台《关于进一步规范领导人员职务消费的管理规定》及补充规定、《中层以上管理人员履职待遇、业务支出管理规定》《差旅费管理办法》,进一步规范了各项具体标准,明确了分管领导、责任部门、管理职责和工作流程,并对费用报销的审批流程、手续进行严格把关。同时,加强了对基层单位职务消费、履职待遇的监督管理。

9.针对遵守群众纪律不到位问题。集团企业领导班子带头转变作风,增强工作调研的针对性、引导性和实效性,定期带队深入基层调研,一企一策、精准定位,为企业扭亏脱困、转型升级指明方向,对事关改革发展大局的问题,提交领导班子集体研究。同时,出台《领导接访暂行办法》《信访接待管理办法》,进一步明确群众接访工作程序,提高信访工作质量和效能。

10.针对遵守工作纪律不到位问题。狠抓干部作风建设,印发《中层管理人员请销假管理规定》《重点工作督导办法》《关于加强和改进机关作风建设工作的意见》,加强对干部劳动纪律、工作效率的督查互查,定期进行督查通报。建立两级调度工作机制和微信督办平台,增强调度的针对性和时效性,将重点工作落实情况纳入机关履职考核评议,并定期通报基层重点工作完成情况,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

 

二、澳门新萄京手机版网址

(一)落实党风廉政建设两个责任方面

1.针对党委主体责任落实不到位问题。进行如下整改:一是修订党委会议事规则,把党建工作写入企业章程,明确党委会作为董事会前置程序。二是印发《关于企业党建工作年度考核暂行办法》,落实党委抓党建工作的主体责任,明确了党委对基层党组织建设的监督考核方式,以及对子企业领导班子的年度测评办法,并通过述职述责述廉方式压实基层党组织负责人的责任。集团企业将20152016年度党风廉政建设责任制分解到分管领导及各部门,体现一岗双责,相继开展了对子企业领导班子两个年度的综合考核,听取党组织书记述职述责述廉并进行民主测评,推动基层党组织落实两个责任。三是制定下发《关于建立反腐倡廉工作协调机制的意见》,定期召开惩防体系领导小组联席会,推动集团企业党风廉政建设工作向纵深发展。

2.针对纪委监督责任落实不到位问题。集团企业党委及时调整纪委书记的工作分工,现已不再在子企业兼职,集中精力抓纪检工作,落实三转工作要求;同时调整部门设置,增加了人员配备,专门设立纪检监察室,不再与审计部门合署办公。集团企业纪委发文明确要求,各子企业要高度重视纪检工作,建立健全纪检监察机构,配足配强专职纪委书记和专职纪检干部,目前所属的技术企业、轻工企业、安粮集团、服装企业配备了专职纪委书记、设置了专门纪检机构,其他规模较小的子企业均配备了专职纪检员。集团企业纪委进行深入谋划,把廉政谈话、作风督查、效能监察纳入纪检工作年度计划。

(二)落实中央八项规定精神和反对四风方面

3.针对个别领导人员实行八项规定精神不严问题。集团企业及各子企业已对反馈的问题进行认真梳理,对不符合中央八项规定和省委三十条规定精神的车改制度已停止实行。集团企业责成有关子企业对管理人员办公面积超标问题进行严格整改。

4.针对违规用公款购买高档酒、香烟、购物卡、礼品、手机现象时有发生问题。集团企业作为外向型企业,外商客户群体类型较多,为更好地开拓国际业务和维持客户关系,保持业务正常、稳定开展,针对国内外客户不同的需求及爱好,以往会有一些礼品及土特产等方面的支出。现已重新修订《国贸集团负责人履职待遇和业务支出的管理规定》,明确规定了业务支出的标准;对以购物卡形式发放的职工福利已全额予以清退,要求今后从严进行管控,严格审批程序,规范费用支出。

5.针对存在享乐主义,公款旅游和在娱乐场所消费现象屡禁不绝问题。责成有关企业修订了红色主题教育的相关办法,规定只能选取省内的红色教育基地开展活动,并严格控制经费,保证当天往返。对发现的公款旅游问题已责令当事人退回相关费用,同时相关责任领导在党政联席会上作了深刻检查;对于在娱乐场所的消费支出,已责令当事人全额退回。同时,各有关企业已进一步梳理内部规定,今后将严格按照中央八项规定和省委三十条规定精神,杜绝此类问题的发生。

6.针对精简会议不力,会议费用控制不严问题。集团企业制定了《关于持续改进工作作风热诚服务基层密切联系员工的六项措施》,按照新修订的履职待遇和业务支出管理规定,全面精简各类会议,控制费用支出。同时明确了集团企业经营管理费用和工会费用的界限,工会费用须由工会承担,对于企业促进生产经营的会议费,须加强预算管理,未经预算安排不得列支费用。

(三)规范薪酬管理及津补贴发放方面

7.针对薪酬和年金方案应批未批问题。集团企业研究拟定的《薪酬分配管理制度》,正在征求意见阶段,对二级子企业分配方案及负责人薪酬标准的审批事项进行了规范。根据部分子企业反馈,认为薪酬分配管理涉及面广,各子企业经营主业、经营规模、管理内容不尽相同,拟出台的薪酬制度难以有效规范各子企业薪酬管理行为。为此,拟将上述制度改为引导意见下发,以便更好地引导子企业薪酬管理工作。关于企业年金事项,将按照国家有关规定、省国资委有关要求和巡察反馈意见进行整改。

8.针对发放交通费等多项补贴,未纳入应付职工薪酬核算问题。集团企业对交通补贴的事项进行了认真梳理,对未纳入应付职工薪酬的做法进行了整改,已在年度预算内安排,将发放的薪酬外补贴全部列入工资总额。

9.针对工资总额超预算问题。集团企业研究拟定的《工资总额管理办法》,正在征求意见阶段,要求各子企业严格按省国资委和集团企业工资总额管理办法实行,年度工资总额不得再超预算。该办法经多次修改,将于年底前下发实行。

10.针对违规发放离退休人员统筹外补贴问题。集团企业研究拟定的《离退休人员统筹外补贴引导意见》,正在征求意见阶段,对离退休人员统筹外补贴发放及审批事项进行了规范。该办法修改完善后,将于年底前下发实行。

 

三、安徽省盐业总企业

(一)加强党建工作方面

1.关于纪检监察组织不健全,人员少、力量弱的问题。一是2015年印发《关于进一步加强和完善安徽盐业系统基层纪检监察组织建设的通知》,在设立党委的企业设立了纪委及监察室,未设纪委的党总支、支部设立了纪检委员。目前,全系统设立纪检监察机构18个,有专兼职纪检人员200人。2016年在各级党组织换届工作中,产生了新一届纪委及纪检委员。20175月省企业纪检监察部门人员编制由4人增至5人,增强了执纪办案力量。二是加强业务培训。201610月省企业纪委举办全系统纪检监察人员培训班、110多人参训,进一步提升了基层纪检监察骨干的综合素质和履职能力。

2.关于监督执纪不到位,对上级转办和群众举报查处不力的问题。一是畅通信访举报渠道。及时受理、登记和办理上级批转、来信来人、网络、通讯等多渠道的信访举报,对信访件全部予以办理。二是规范信访工作流程。加强对自办转办案件的检查引导、督查督办和审核把关,确保依纪依规办案,把好信访件办结关,按时按期、保质保量完成各项信访件查办工作任务,不压办、不拖延。三是强化监督执纪问责。巡察整改以来,省企业纪委共受理信访举报123件(含45份重复件),其中上级批转63件,78份非重复件办结率达100%,做到了件件有着落、事事有回音;综合运用四种形态,给予党纪政纪处分6人、免职6人,诫勉谈话6人,责令作出书面检查5人,并将2起案件处理结果在全系统范围内予以通报,强化了典型案例的警示教育作用。

3.关于对下属单位一些干部监督管理不够严格的问题。通过开展系统内部巡察、内部审计、效能监察等方式加强监督检查,立足于抓早抓小抓苗头,开展多层次、经常性的警示教育活动,引导干部警醒警觉警戒。对部分经营管理工作长期没有起色的单位领导班子组织开展专项考察,根据考察结果及时调整班子配备;对工作不担当不作为的干部及时采取措施,视情给予取消年度评优评先资格、调离岗位、降职、撤职等处理。

4.关于下属单位少数领导存在不上班,却照常拿工资、吃空饷的问题。一是2015年印发《关于进一步严肃劳动纪律的通知》,要求全系统各单位严格实行上班考勤、请销假、个人遵守劳动纪律情况与薪酬挂钩等制度,进一步改进作风、提高效能。二是针对个别单位少数领导存在不上班却照常拿工资问题,约谈了相关单位主要负责人,责令其完善内部制度、规范管理行为、加强检查考核,杜绝类似现象再次发生。

(二)加强干部清廉自律方面

5.关于超标报销车贴的问题。一是对省企业部分领导超标报销的车贴,已在2014年度绩效工资兑现中予以扣除。二是巡察整改以来,严格实行车贴报销标准,确保此项问题不再发生。

6.关于业务招待费过高的问题。2016年省企业本部修订完善了《公务接待管理暂行办法》,进一步规范了接待范围、标准等,明令除外事、招商活动以外,严格实行禁酒令。日常管理中,加强业务招待费预算,进行额度控制,严格审核报销原始凭证完整性、发票合法合规性、审批手续完备性、支出项目合理性,对不符合要求的一律不予报销。加强对全系统各单位业务招待费的监督检查,对于发现的违规行为进行通报,情节严重的,依纪依规严肃问责。2016年省企业本部招待费同比下降25%。针对巡察组发现的问题,合肥、安庆等相关市县企业迅速召开专题会议,研究制定整改方案,扎实开展整改,通过完善制度、规范流程、加强监督,整改成效较为明显。2016年合肥市企业招待费同比下降9.25%、安庆市企业招待费同比下降28.58%

 

四、安徽省农垦集团有限企业

(针对落实主体责任、监督责任不力,责任担当不够问题,进行了以下整改:

1.实行主体责任和一岗双责清单管理。集团企业党委印发了《党风廉政建设两个责任清单》,对党委班子责任、主要负责人责任、班子其他成员责任实行清单管理。所属二级企业党组织主要负责人向集团企业党委上报了20152016年度述责述廉书面报告。按照人人头上有任务、人人肩上担责任的要求,结合农垦两学一做、防汛抗旱和巡察整改,对集团企业领导联系点进行了统筹调整,提高工作效率,履行一岗双责

2.开展党风廉政建设党委主体责任约谈。集团企业党委把落实两个责任作为党风廉政建设的牛鼻子,牵住抓牢。印发了《落实党风廉政建设主体责任约谈办法》。就落实党风廉政建设主体责任情况,20169月集团企业党委书记对正阳关、寿西湖农场党委主要负责人进行了约谈,20175月集团企业党委书记和纪委书记对水家湖、淮南农场党委主要负责人进行了约谈,约谈中直指问题和薄弱环节,不回避、不遮掩、不护短,并提出整改意见,约谈对象在2个月内上报了整改情况。所属企业党委与下属单位党组织签订了党风廉政建设责任状,层层传导压力,实现党委主体责任全覆盖,推动了垦区各级党组织真正将主体责任扛在肩上、抓在手上。

3.推进纪检监察机构深化三转落实三转工作要求,集团企业纪委对牵头和参与的工作事项进行了清理,退出了牵头和参与的无关事项,如工程建设项目招投标核准事项,对工程项目建设实行项目主管部门行政监察。集团企业纪委高度重视自身工作中的不足,按照立行立改的要求,进一步规范了纪委工作制度和工作流程,制定了《纪委会议议事规则》《纪委委员工作职责》,健全完善工作机制,要求所属企业纪委结合实际参照实行;印发了《关于加强纪检监察工作的意见》,对加强组织机构建设、完善企业纪检监察工作机制等进行了明确和要求。集团企业本部及所属企业配齐了纪委成员、增加了专职纪检监察人员。

4.加大信访件办理力度。集团企业纪委制定了《纪检监察信访举报工作规程》,严格按程序办理,对所有来信来访建立基础台账,重要信访件由集团企业主要领导及纪委书记批示督办,落实实名举报反馈制度,对反映问题较明确、线索较清晰的信访举报件,做到该调查核实的调查核实、该函询的函询、该转办的转办,力争做到件件有落实、事事有回音。对巡察组转来的91件信访件,集团企业党委高度重视,从全系统抽调9名同志,成立3个调查组开展调查核实,并按要求及时上报了有关调查材料。2016年集团企业纪委共收到信访件101件,对61件非重复信访件进行了细致梳理,根据不同情况给予办理:其中调查核实28件、函询3件、转办13件、交办10件、由被反映单位党委作出说明等7件;今年上半年共办理信访件9件,其中了解核实3件、谈话函询2件、交办1件、转办3件,做到了件件有着落。

5.加大监督执纪问责力度。集团企业纪委聚焦监督执纪问责的主业,2016年举办全系统信访举报和纪律审查业务培训班,增强执纪办案能力。调整了集团企业党风廉政建设暨惩防体系建设领导小组,抓好党风廉政建设责任制任务的细化分解,下发了年度任务及责任分解清单。巡察整改以来,集团企业纪委多次召开会议,研究讨论案件调查、人员处分等工作,聚焦主业、明确职责,对巡察反馈的问题加大调查核实力度,涉及9个二级企业13人次,形成调查报告等材料16份,上报驻省国资委纪检组11份。按照监督执纪四种形态要求,2016年集团企业党委对9名中层党员领导干部作出相应处理:第一种形态处理2人(诫勉谈话)、第二种形态处分6人(警告3人,严重警告3人)、第三种形态处理1人(撤销党内职务)。通报了5起违纪案件情况、上报了4起违反八项规定精神问题。2017年以来,函询1人、提醒谈话2人;对由司法机关直接办理的两起二级单位党员领导干部违法案件,给予解雇党籍处分2人。

6.强化对权力运行的制约监督。集团企业按照《董事会会议制度》及三重一大规定,加强决策制度建设,规范决策程序。严格按照《内部融资管理细则》规定,规范内部融资程序,确保国有资产权益。加强对经营风险、投资风险、资金和财务风险的跟踪预警,积极研究部署调转促、强管理、增效益工作。巩固清廉风险防控成果,规范和约束领导干部行为,强化对权力运行的制约监督,形成按制度办事、用制度管人的有效机制。印发了《违规经营投资责任追究暂行办法》,加强国有资产经营投资管理,防止国有资产流失。

(二)针对有的领导干部缺乏规矩意识,违反清廉从业规定问题,进行了以下整改:

1.坚决纠正兼职取薪行为。严格实行《国有企业领导人员清廉从业若干规定》,组织开展违规领取年薪外收入问题的调查摸底,重点对二级企业负责人和外派董事、财务总监、项目法人等人员在兼职取酬、奖励激励、商务活动、加班费、评审费等方面进行排查,对违规领取年薪外收入问题给予纠正和处理。巡察整改期间,集团企业领导发挥表率作用,带头退回年薪外收入,全系统共退回年薪外及其他收入93.3万元。

2.进一步严明财经纪律。按照滥发津补贴专项整治工作部署,集团企业党委明确要求,对禁设小金库和违规设立账外账由企业主要负责人负总责,分管领导负直接领导责任,所属企业主要负责人签订了承诺书;同时明确要求,今后发现私设小金库和违规设立账外账的,对主要责任人一律先予免职再追究责任。制定了集团企业财务总监防控监管重点问题清单,进一步发挥其监管职能,加强对财会人员的从业教育和纪律教育,切实履行会计监督职能。开展了学习贯彻《国家农业综合开发资金和项目管理办法》活动,切实提高农发项目实施水平,进一步规范项目资金管理。

3.深入推进清廉从业教育。20152016年垦区各级党组织认真学习《清廉自律准则》、《纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《党内监督条例》等党规党纪,同时抓好两准则两条例的贯彻落实和两学一做学习教育活动,进一步强化领导干部的清廉自律、清廉从业意识,提高贯彻实行反腐倡廉的自觉性和坚定性。在全系统开展了《安徽省预防职务犯罪工作条例》学习宣传贯彻活动,部分二级企业还组织党员干部和关键岗位人员参观所在地警示教育基地,现场接受廉政教育洗礼,切实感受职务犯罪给组织、家庭和个人带来的危害。认真开展讲政治、重规矩、作表率专题警示教育活动,全系统组织党员领导干部到党风廉政教育基地现场接受教育13场次、421人参加;举办专题报告会10场、490人参加;观看警示教育片850人。20162017年,集团企业党委共对31名新提拔人员进行了任前集体清廉谈话,新提拔人员签订了《清廉从业承诺书》。

(三)针对违反工作纪律,不能严格实行有关规定问题,进行了以下整改:

1.规范工程项目建设和招投标活动。集团企业确定了项目建设和招投标监管部门,做到明晰责任、规范运行、监管有力,制定了《招标管理办法》,目前农垦项目建设和招投标活动已纳入政府公共资源交易平台。对巡察反馈的少数工程建设项目存在的应公开招标而采用邀请招标的问题已进行整改。对全系统重要设备采购项目情况和工程建设项目招投标情况进行了摸底调查。现场调阅了龙亢农服企业两次采购应公开招标但采取比价采购的购销合同,未发现采购过程中违纪违法行为,对有关人员进行了深刻教育。针对华阳河农场、敬亭山茶场、皖垦食品集团在工程招投标和项目管理方面存在的程序不规范问题,督促其认真整改,完善有关验收程序和手续。集团企业出台《委托外部审计管理办法》,目前共有10家造价咨询机构入选农垦协审机构库。

2.加大四资一项目监管力度。集团企业突出抓好对四资一项目的有效监管和对违纪违规问题的责任追究。对巡察反馈的问题,坚决整改到位。黄山大厦百花宾馆贷款500万元及倮倮米业借款800万元,目前均已收回。十字铺茶场借资金给十字镇红新精茶有限企业个人,三笔累计117万元,目前已全部收回。对5家企业产权流转不规范行为在全系统进行了通报。加强企业拆借资金问题整改,青草湖酒业强化了产品销售合同管理,加强外欠款的清收力度。个别企业存在大额现金结算问题已经整改到位。严格实行内部融资规定,杜绝了集团内部企业之间的大额横向借款。加强项目建设前期调查研究,进行可行性分析和经济效益测算,提出风险防控预案,坚守投资必有回报的底线,坚决纠正盲目投资、无效投资、重复投资等行为。

3.严格履行项目报批程序。集团企业在资产处置、产权管理、重大投资、合同管理等方面严格履行报告、审批程序,已将信托产品购买纳入年度财务预算管理,经董事会同意后,报省国资委批准后实施。皖垦茶业集团成立的志祥农业企业、茶业资产运营企业、绿魁投资企业分别向集团企业报送了请示,集团企业在《关于皖垦茶业集团使用土地出让收益资金注册专业企业的批复》中,对成立3企业事项进行了批复。皖垦华农米业企业加快改制和清理整合,转为由农场控股经营,双方办理资产移交手续,差额部分已由米业企业归还。责成皖垦食品集团对蒙城面粉厂的处置情况作出书面说明并抓好整改。蒙城牧谷养道食品企业与倮倮米业企业于2015520日签订了还款协议书,涉及款项已于20163月底前全部追回。集团企业加强项目投资管理,严格按照省国资委要求履行程序,报送年度投资计划。

4.加强对控参股企业考核与管理。完善了控股参股企业有关管理制度、绩效考核办法等,促进国有资产保值增值。督促宣通驾校优化了企业治理结构,按规定对董事进行了改选,加强了对宣通驾校的经营和财务控制。督促通和房地产集团严格实行宣城企业业绩考核与薪酬管理制度。下发了《关于规范农垦集团所属企业职工持股行为的通知》。皖垦茶业集团已废止《股份制企业职工参股管理暂行办法》;龙亢农场职工集资款已于2015年底清理完毕。巡察整改以来,全系统规范职工持股、集资行为,清理持股、集资款1128万元,清理应收款1120万元。

(四)针对违反八项规定精神,四风问题不同程度存在问题,进行了以下整改:

1.紧抓作风建设不放松。集团企业梳理完善了有关作风建设规定,细化内容和措施,量化标准,增强可操作性,修订了《关于改进工作作风密切联系职工群众有关规定》,制定了《安徽农垦企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》。集团企业领导班子成员带头贯彻落实作风建设各项规定,在公务接待、公务用车、公务出国(境)和工作调研等方面严格实行相关规定,发挥了领导示范带动作用。集团企业党委在元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要时间节点,及时部署垦区作风建设和清廉自律工作。各级纪检监察机构紧盯易发频发不清廉问题,进一步严明纪律,强化宣传教育,公开举报电话,强化社会监督。部分二级企业对工作期间擅自离岗、作风不实、办事不力的人员给予通报批评、调离领导岗位、扣除相应工资奖金等处理。

2.坚决纠正四风针对巡察反馈的个别下属企业公款旅游问题,对3名组织者分别给予了党纪处理,责成有关人员退回旅游费用。对2015年个别企业领导人员为其子大操大办婚庆事宜进行了查处,给予当事人党纪处理,责令其退回相关礼金,并在全系统进行了通报。对2015年个别单位公款购买购物卡问题,已查处到位。对反映集团企业领导班子成员违规发放购车补贴问题,在省国资委引导下,按照有关评估依据,集团企业原领导班子9位成员于20168月完成退款事宜,共计54.096万元。

3.开展酒桌办公专项整治。根据集团企业党委主要领导指示,纪委第一时间下发《关于开展酒桌办公专项整治工作的紧急预通知》,并马上开展自查自纠。集团企业、所属企业两级均及时成立专项整治工作领导小组,制定工作方案,切实强化组织领导。下发《关于开展酒桌办公专项整治督查的通知》,各单位各部门认真组织自查,并即时整改。垦区以专项整治为契机,结合贯彻落实《省内公务活动禁止饮酒规定》,严格控制三公经费支出。 为巩固2016年全省开展的酒桌办公专项整治成果, 2017年集团企业下发《关于进一步深化酒桌办公专项整治工作的通知》,围绕公务接待情况,采取检查报销票据、调查了解、接受举报等方式,对今年以来贯彻落实禁酒令,特别是使用公款购买消费高档白酒问题进行全面排查。

4.以上率下改进工作作风。集团企业党委班子成员首先从自身做起,深入基层轻车简从,减少陪同人员,带着问题调研,帮助企业和职工群众解决切身利益问题。改进和规范了宣传报道,清新朴实的工作作风逐步形成。信访部门认真梳理近几年所受理的信访事项,职工群众来信来访反映问题按程序规范办理。集团企业党委把弘扬艰苦奋斗、勇于开拓的农垦精神与深化作风建设、领导干部家风建设、企业清廉学问建设紧密结合起来,编辑了《安徽农垦先锋谱》,通过举办农垦先锋事迹报告会、农垦好人宣讲活动,推动作风建设持续向好。

 

五、安徽省旅游集团有限责任企业

(一)党委履行主体责任方面

1.关于对中层干部党风廉政建设和反腐败工作抓得不严问题。一是加强学习教育,组织学习《习大大关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》和《准则》《条例》等党规党纪,提高中层干部的廉政建设意识。二是开展警示教育,组织机关中层以上干部每季度、所属各企业班子每半年集中开展一次警示教育活动,让中层干部深刻认识到贪腐给国家、企业、家庭、个人带来的危害。三是加强监督检查。实行常规检查与专项督查并举,检查中层干部清廉自律情况,抽查个人有关重要事项报告情况,对报告不规范的,运用第一种形态给予了诫勉谈话和批评教育。

(二)纪委履行监督责任方面

2.关于纪检监察机构不健全、人员力量不足问题。201612月集团企业召开第一次党代会,选举产生了由5人组成的新一届纪委会。已有3个基层党委在换届中成立了纪委、9个基层党组织配备了纪检委员。目前,集团企业本部纪检监察、审计合署办公,有6名专干,二级单位中有4名专职纪检人员。2016年以来,选派8人参加了上级纪委组织的培训,集团企业纪委举办了一期专题培训班、44人参训,提高了履职能力。

3.关于纪检监察制度缺失问题。2016年以来,集团企业纪委修订完善《纪检监察信访举报件办理暂行办法》《规范问题线索处置和纪律审查工作暂行办法》《纪委监督责任清单》,并引导各二级单位相应建立完善了纪检监察制度。

4.关于来信来访查办不及时、不规范问题。集团企业纪委全面梳理十八大以来信访举报件办理、问题线索处置、纪律审查等情况,根据新制度加以规范和纠正。2016-2017年7月共受理信访举报26件,已全部办结,针对反映企业管理不严的问题,及时向相关企业作了反馈,提出9条意见建议,督促其制定整改措施、解决问题,并对3名二级单位负责人进行了诫勉谈话。

(三)实行纪律和规矩方面

5.关于遵守清廉纪律不到位问题。集团企业领导班子成员20132014年领取的节日补助、误餐补助等年薪外收入,已按省国资委要求全部退回,同时组织清退了二级单位领导人员的年薪外收入,现已严格按照核定的薪酬和兑现系数进行发放。针对违规报销非业务性支出问题,新建和修订完善了《企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》《接待管理办法》《国内差旅费用管理办法》《移动通讯费用管理办法》,明确了各级领导人员公务接待、公务用车、差旅费用、通讯费用、行政办公及其他非业务性支出的具体规定,严禁以公款购买商业预付卡;加强三公经费管理,201611月组织抽查了三个板块、4家子企业领导人员的三公经费支出情况,印发《关于对三公经费专项检查中存在问题进行限时整改的通知》,整改了突出问题。

6.关于遵守群众纪律不到位问题。集团企业党委在两学一做”“讲重作活动中,加强检查考核,对不认真不正确履职、不按要求和时限完成整改任务的,追究责任人、有关领导的责任,进一步增强了领导干部的群众观念;在巡察整改过程中,各级领导班子作出承诺,坚决纠正四风,严格落实中央八项规定精神和集团企业《关于进一步改进工作作风密切联系群众的实施办法》;在酒桌办公专项整治中,集团企业及二级单位修订完善《接待管理办法》,严禁超标准接待,严禁公务接待提供酒水,先后开展三次督查活动,督促整改了不规范行为。

7.关于遵守工作纪律不到位问题。通过加强日常教育管理监督,提高了各级党员干部的思想认识;通过召开民主(组织)生活会,对违反工作纪律的党员干部进行了批评教育;通过开展年度考核,对不担当不作为的党员干部调离岗位、作出处理。针对个别企业2013年超标准购置车辆问题,约谈该企业主要负责人进行了批评教育,要求严格实行重大事项报告制度,超标准购置的车辆只能作为业务用车,由集团企业纪委进行监管,该企业20168月报告了整改落实及车辆使用情况。

8.关于厂务公开不落实问题。集团企业制定《员工座谈会制度》,对企业改革改制等涉及职工切身利益的重大事项,依法依规公开公示,组织征求意见活动,维护职工的知情权、参与权。集团企业工会坚持每年召开一次职代会,充分发挥职工代表参与民主管理、民主决策的作用,每年开展合理化建议征集活动,赋予广大职工充分的表达权和参与权。

 

六、中煤矿建集团

(一)关于落实两个责任方面

1.针对纪委监督责任落实不到位,失之于宽松软问题。进行如下整改:一是加强纪检监察组织建设。集团企业将监察处和审计部合并,整合了监督力量,出台《关于进一步加强纪检监察组织建设的意见》,明确各单位纪检监察机构设置和编制职数,凡是成立党委的单位都成立了纪委,凡是成立党支部的项目部都成立了纪检小组,同时选齐配强专兼职纪检干部,注重将懂业务、会管理、政治素质好、协调能力强的优秀人才充实到纪检岗位,不断优化了年龄、常识和专业结构。二是加强监督执纪问责。聚焦主责主业,推进三转改革,重点加大了纪律审查和执纪问责力度,今年对3名党员干部违纪违规问题进行问责,给予了党纪政纪处分;对巡察反馈的问题线索,集团企业纪委认真组织调查核实,运用四种形态对相关责任人进行了纪律处分和批评教育、警示谈话、通报批评;对十八大以来信访举报件办理情况进行全面梳理,规范办理程序和办结时限,纠正了调查不深入、处理不到位等问题。三是不断加强自身建设。制度建设方面,出台《纪检监察业务工作流程引导意见书》,明确信访件办理、纪律审查、效能监察、清廉从业教育等各项业务流程,推进规范化、标准化建设;能力建设方面,加大选派送学力度,组织纪检干部分批参加中纪委、省纪委和驻委纪检组的业务培训,集团企业纪委多次举办培训班,请进有关领导专家授课,经常以会带训开办专题讲座,切实提升了履职能力和业务水平。

(二)关于落实中央八项规定精神方面

2.针对购买大额礼品、纪念品,违规公款旅游,超标购置高档轿车,超标准住宿和突击报销大额费用问题。进行如下整改:一是公务支出管理方面,修订完善《集团机关经费管理规定》,制定《规范财务报销审核办法》,明确了接待、住宿、出差等各项具体要求,规范了费用报销流程及有关规定,严禁购买报销礼品、纪念品、香烟和高档酒,严禁突击报销、跨期报销费用,严肃处理了3名基层单位主要负责人违规超标准住宿、离任期间超额报销费用、报销旅游门票的问题,已责令退回了违规款项,并进行了批评教育;深化酒桌办公专项整治,组织开展自查自纠,明确规定除国外业务工作联系、重点工程业主考察活动外,所有内部接待一律不准饮酒;加强出国(境)管理,严格审批程序,严禁以公务为名公款出国(境)旅游和照顾性出国。二是公务用车管理方面,制定《集团及所属单位负责人履职待遇、业务支出管理规定》《进一步加强公务用车管理规定》,明确领导人员公务用车有关规定,实行节假日封存制度,严格控制用车数量、配置标准和审批程序,严禁公车私用、私车公养,定期进行检查,根据各单位规模、主营业务性质、现有车辆情况,重新核定了用车数量。三是作风建设方面,聚焦重要节点发力,明确节日期间各项纪律要求加强宣传教育,开展作风建设督查,严查顶风违纪行为;加强日常监督检查,紧盯薄弱环节,重点关注四风隐形变种问题,从严查处违反八项规定精神问题,从严查处不收手不知止、踩红线雷区的违纪违规行为,发现一起、处理一起。

(三)关于规范薪酬管理方面

3.针对集团及下属单位存在领导人员核定年薪外违规发放多项奖励及津补贴情况问题。进行如下整改:一是根据省国资委工作要求,集团企业组织开展了对各单位负责人的履职待遇、业务支出情况自查并予以规范,出台《集团及所属单位负责人履职待遇、业务支出管理规定》《集团工资预算及单位负责人薪酬管理的实施意见》,明确规定年薪待遇须按照核定的标准和兑现系数发放,不得自定薪酬、兼职取酬、超标准兑现薪酬,不得将延期兑现的薪酬提前发放,兼职的单位领导不得在项目部领取薪酬。二是按照上级统一部署,组织开展了滥发津补贴专项整治,印发《关于清理滥发津补贴和奖金并限期退回的通知》,对2012-2014年在年薪之外违规领取的津补贴、奖金,要求有关领导人员限期如数退回,集团企业班子成员带头全部退回,为下属单位作出了表率,目前此项工作已逐步纳入规范化、制度化轨道。

 

七、安徽民航机场集团有限企业

(一)已落实整改问题及成效

1.针对纪委监督责任落实不到位的问题。进行如下整改:一是加强纪检监察组织建设。改变监察室挂靠党群部的做法,撤销监察室成立监察审计室,纪委办作为纪委办事机构、监察审计室作为职能部门独立开展工作,现共有专干5人,20166月完成了各分企业纪检监察机构设立和专兼职人员配备,坚持内训与外训结合开展纪检干部培训,提高业务素质能力和执纪办案水平。二是明确纪检监察职能定位。出台《深化三转工作实施办法》,回归监督执纪问责的主责主业,着眼党风廉政建设全局,厘清具体职能、创新监督方式,坚持挺纪在前、强化作风督查,依纪依规开展纪检监督工作。集团企业制定内部巡查审计工作管理办法,围绕三重一大三公管理等开展专项巡查、内部审计,强化执纪监督,严格责任追究。三是健全纪委工作制度。建立纪委议事决策规则,结合巡察反馈意见,梳理现行相关制度规定,查漏补缺,进行了新建和修订,并于201612月形成制度汇编;同时,健全纪委会议、信访举报、问题线索处置、执纪监督、案件办理、检查考核、清廉谈话、婚丧喜庆报告、采购招标备案等基础工作台账,保证各项工作规范开展、有据可查。

2.针对实行八项规定精神不严、四风问题依然突出的问题。进行如下整改:一是严肃查处违反八项规定精神和四风问题。针对巡察组反馈蓝实企业存在公款大吃大喝、超标准宴请、在高档娱乐会所消费的问题,经驻省国资委纪检组立案查处,集团企业已对蓝实企业党政主要负责人给予党纪政纪处理,对参与上述活动的其他班子成员进行诫勉谈话,蓝实企业已制订《公务接待管理暂行办法》并得到严格实行。二是纠正办公区有关问题。关于蓝实企业二层办公楼安装电梯的问题,因属航食车间整造贴建,按设计方案系生产货物搬运使用,已制订《办公楼货梯使用管理规定》,明确该电梯只用于生产,无生产任务时关闭。三是严禁公款旅游。关于集团企业本部离退休人员旅游问题,2015年起已按省有关文件规定,停止组织离退休人员外出参观旅游。关于蓝实企业20138月以参观爱国主义教育基地为由,组织部分职工赴长春旅游的问题,共成行78人(含费用自理的10名家属),集团企业党委马上叫停,明令蓝实班子成员如有参加,须补交个人相应费用,前任主要负责人受到查处。关于部分招待费中含有景点门票的问题,蓝实企业已在《公务接待管理暂行办法》中作出明确规定,杜绝类似现象再发生。四是严禁超标准购置公车和公车私用。关于蓝实企业超集团批复93万元购置5台公车的问题,经查,蓝实企业购置5台公车是根据合肥机场CIP业务发展需要,分两次报请集团企业批准的,实际超标准13万元,前任主要负责人受到查处。针对个别车改人员公车私用的问题,集团企业加强常态化监管,明令严禁公车私用,杜绝此类问题再发生,原董事长奥迪公车已于20162月收回,原省局局长丰田霸道公车早在201571日停用。五是严禁内部相互吃请。集团企业及二级单位完善《公务接待管理办法》、《业务接待用品采购管理办法》,杜绝内部相互吃请,公务接待实行事前申报、事中监督、事后核准。六是规范领导人员薪酬管理。对2016年以前年薪外收入部分,按照2016年省国资委《关于进一步规范省属企业收入分配有关问题的通知》精神,全部予以清退,2016年起严格按照《通知》要求实行。

3.针对交通费未纳入应付薪酬核算的问题。合肥机场转场后,由于机场与市区距离较远,路途交通成本过高,集团企业实施的车改方案有利于降低交通运行成本,已请省国资委相关处室来企业调研有关问题,按要求规范运作。

(二)正在持续推进的整改问题

4.针对薪酬管理不规范、违规发放津补贴的问题。一是计提企业年金问题。集团企业从2001年开始计提年金,转场后,因运营成本、财务费用、折旧费用激增,新增亏损为政策性因素,机场作为公益性基础设施,在计提年金上具有阶段性、社会性、公益性和非盈利性特征,若终止计提将会影响职工队伍稳定和安全发展,有关问题已专题上报请示,将在省国资委引导下推进整改。二是发放离退休人员统筹外补贴问题。属历史遗留问题,涉及离退休人员的稳定,停止发放难度较大,将按省国资委意见稳健推进。三是企业承担个人所得税问题。机建企业20141月与挂靠外部设计人员签订续聘协议,其中第二条明确每年总薪酬为税后收入,2014年缴纳6.6万元为一次性补交的2013-2014年个人所得税。2015起已变更聘用协议,明确个人承担所得税。

 

八、安徽建工集团有限企业

1.针对纪检监察队伍力量薄弱、信访举报工作不规范的问题。进行如下整改:一是健全二级单位纪检监察组织,通过所属单位党委纪委换届、调整交流等方式,选优配强所属单位纪委书记,及时调整了集团企业纪委副书记兼监察室主任和3个所属单位纪委书记。二是成立机关纪委,通过选举产生机关纪委委员、纪委书记。三是对重要信访举报件做到有信必问、有案必查、有情必报、有责必追,不折不扣完成上级交办件的查办。四是组织纪检监察干部积极参加业务培训、以会代训,集团企业纪委引导所属单位查办案件,不断提升纪检干部的政治素质和业务能力,打造一支忠诚干净担当的纪检监察队伍。五是近2年来,结合党风廉政和反腐败工作会议、党组织书记培训会等形式,邀请省纪委、省委党校领导专家到集团企业作辅导讲座,集团企业领导为中层干部、基层党组织书记进行反腐倡廉常识培训,纪委书记深入基层一线解读工程项目建设管理全过程十大清廉风险。

2.针对公车私用、公款购买购物卡的问题。进行如下整改:一是严格对照十一个严禁规定,加强了内部审计和信访举报反映情况的核查工作,对集团企业存量和新增公务用车进行资产评估和登记,要求过去存在超配车辆能用的继续使用至报废,多余的抵债车辆尽量处置变现。二是对新增公务用车严格按标准配备,对项目工地用车纳入项目资产管理,从严控制使用对象及用途。三是对发现的公款购买商业预付卡问题一查到底,按照谁主管、谁审批、谁负责的原则,直接处理审批领导,对6名负有直接责任的单位领导给予了党纪政纪处分,责令当事人退缴违纪款,约谈所在单位的党委书记、纪委书记,在集团企业范围内进行通报曝光。四是组织开展20162017年元旦春节等节日期间作风纪律督查,开展集团企业落实中央八项规定精神、预防职务犯罪情况调研,巩固和深化作风建设成果。

3.针对业务招待费控制不严的问题。进行如下整改:一是从严控制履职待遇和业务支出,明确区分商务接待、公务接待、外事接待的界限,严格实行《机关业务招待管理办法》,加强本部招待业务管理,规范招待的申请、批准、报销流程,不定期检查各部门招待费用预算实行情况,防止超预算或超标准接待现象发生。二是按照省国资委部署,20162017年开展酒桌办公专项整治活动并延伸至最基层项目部,贯彻落实中央八项规定精神,并按照四种形态6名责任人进行了问责。

4.针对违规发放津补贴、奖金问题。进行如下整改:一是认真梳理集团企业现存的各项津补贴科目明细表,逐条审查合法合规性,符合规定的统一标准实行,不合规的一律废止停发,有疑问的请示上级主管部门裁定,目前集团企业及所属单位统一实行新出台的津补贴规定,同时对二级单位实行基础、绩效、激励三合一考核工资制,未经集团企业批准,一律不准擅自发放奖金或福利。二是要求所属单位对照《集团企业津补贴引导意见》进行自查自纠,共清退355.34万元。三是印发《集团企业企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》,明确领导干部薪酬福利待遇,杜绝滥发津补贴、奖励、福利等现象发生。

5.针对集团企业领导人员存在年薪外发放专业技术补贴和证书补贴的问题。进行如下整改:一是严格落实2016年省国资委《关于进一步规范省属企业收入分配有关问题的通知》精神,集团企业领导班子成员在系统内兼职的,不得在兼职企业领取任何形式报酬,不再领取专业技术、证书、专家库等任何年薪外的补贴。二是对2013年以来各级企业负责人领取上述补贴的情况进行梳理统计,对违反上述规定领取报酬的一律清退,列出财务明细清单从2015年兑现年薪制核减,2016年集团企业本部年薪外收入全部清退完毕,清退金额84.42万元。

 

九、安徽皖维集团有限责任企业

(一)落实党风廉政建设两个责任方面

1.针对党纪党规观念淡薄的问题。一是加强党规党纪教育。结合两学一做组织党员和领导干部深入学习《准则》《条例》,通过中心组学习、支部党课和专题警示教育,提高了党员领导干部对党纪党规的认识和了解,增强了实行纪律的自觉性。二是严查安全事故背后的作风问题。认真反思近年来发生的安全事故,始终把保障职工生命安全和集体利益放在第一位,加强安全生产管理,严格事故责任追究,严禁用经济处罚和组织处理代替党纪政纪处理,对两起安全事故进行问责,处理各级领导干部23人,其中免职6人、降职3人、党纪政纪处分4人。

2.针对纪委履行监督责任缺失问题。一是聚焦主责主业,找准职责定位。落实三转要求,转职能上强化了监督执纪问责主责,变一线参与监督推动;转方式上建立了牵头抓总、顶层设计、组织协调、形成合力的工作体系;转作风上规范了信访举报和纪律审查流程,健全了问题线索处置、案件快查快办机制。二是强化责任担当。纪检监察部门保持党内监督的原则性、战斗性,切实履行专责机关的职责,运用好四种形态,严格按程序查处违纪问题。三是解决查处违纪违规案件失之于宽松软问题。纪委召开专题会议,从思想认识、执纪能力等方面进行认真反思,对2013年以来受理信访举报线索核查情况开展回头看,梳理了涉及中层以上领导人员的信访件办理情况。巡察整改以来,给予函询谈话、诫勉谈话、通报批评20人次,党内警告、严重警告9人,撤销党内职务1人,行政免职降职3人。

(二)加强领导人员清廉自律方面 

3.针对少数领导人员违规干扰工程项目招标秩序,有的领导插手基础设施建设问题。一是完善制度体系,规范了工程建设项目决策和审核、核准、备案程序,从制度和实行上约束领导干部违规干扰和插手工程建设项目决策。二是加强招投标监管。对具备公开招标条件的,进入工程项目所在地政府交易中心或省招标集团进行公开招标,接受社会监督;对不具备公开招标条件的,规范内部管理程序并严格实行,设立评标专家库,落实全程监督举措,防范领导干部利用权力插手工程项目建设。三是建立组织保障体系。推进两化融合,用科学手段防控风险;加强工程预算管理,防止重复计价、虚报材料价格等高估冒算现象;强化工程造价管理,规范工程设计(概算)、计划、合同、监理、变更签证、验收、结(决)算等程序;加强跟踪、事中和事后审计,强化过程监督。四是纪检部门对近三年来工程项目建设进行督查和调查核实,对大尖山石灰岩矿植被恢复治理、醋酸甲酯深加工等未采取公开招标的工程项目负责人进行了问责处理。

4.针对年薪外收入名目繁多,数额较大问题。一是对企业领导人员2013-2015年薪外收入进行清查,两次共清退308371元。二是组织学习2016年省国资委《关于进一步规范省属企业收入分配有关问题的通知》,分清合法合规性、违规性收入界限,增强清廉从业自觉性。完善了集团企业薪酬管理制度,监督检查各单位薪酬发放情况,逐步规范了各级领导人员的薪酬管理。

5.针对有的领导干部自律不严,参与不健康的娱乐活动问题。一是结合实际具体细化八项规定精神和六条禁令要求,印发《关于改进工作作风密切联系职工群众的具体措施》《关于严禁用公款进行迎来送往活动的通知》,在具体问题上抓常抓细,签订清廉从业承诺书,接受职工监督。二是加大提醒警示密度。将领导班子成员及其他高管人员清廉从业承诺书制作成台签,摆放在办公桌上,时时提醒。每逢重要节日前下发专题通知,列明严禁事项进行提醒。建立纪检监察工作交流微信群,转发各类违纪违规案例,重点提醒。三是加强作风建设督查,持续开展监督检查,对督查发现的违纪违规问题,发现一起、处理一起,加大问责力度,并按规定报上级纪委,持续加压,形成震慑。

6.针对少数领导人员公款报销应由个人支付的费用问题。一是依据《省属企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》,结合实际制定相应的制度规定并抓好实行。二是清查2013年以来公款报销应由个人付费情况,查出违规报销手机3部、其他费用8073元,全部予以追缴,对3名当事人进行了严肃批评。

7.针对少数领导不能规范用权,违规拆借资金问题。一是针对2014-2015年皖维高新委托贷款给庐江双福粮油企业情况进行核查,发现上述委贷事项虽未造成国有资本损失,但存在不规范用权、未履行向集团企业报告的程序问题。201610月皖维高新收回全部委托贷款本金及利息,皖维高新董事会向集团企业作出了书面检查。二是清退1名领导人员亲属在企业参与的土建工程项目,免去1人在子企业担任中层领导的职务。

(三)遵守生活纪律和群众纪律方面

8.针对违反八项规定精神时有发生、四风仍不同程度存在问题。一是盯住公款聚餐、酒桌办公、公车私用、违规收受礼品礼金及购物卡、违规领取薪酬、违规操办婚丧喜庆、克扣截留、吃拿卡要等具体问题,持续加大整治力度。针对酒桌办公等顽疾问题,集团企业纪委查处了2起违纪违规行为,对涉案的11人进行了党纪政纪处理;针对违规操办婚丧喜庆问题,出台《关于规范领导人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》,监督检查实行情况,纪委立案查处了1名子企业领导干部在操办女儿婚宴中违规收受下属和服务对象礼金问题,给予党内警告处分,责令退还违规收受的礼金。二是开展酒桌办公等专项整治活动,制定《公务接待管理规定》等多项制度,纪委组织开展对本部及外埠子企业贯彻落实八项规定精神的专项检查,共发现问题195个,汇总成清单后予以通报,要求相关单位限时上报整改方案、措施和结果,对相关责任人进行问责处理。三是严格实行《公务用车管理规定》,重要节假日期间,各部门单位除必需的安全生产和应急值班车辆外,其他公车一律封存,杜绝公车私用;针对超标准购置公务用车问题,集团企业、皖维高新领导在审批购买车辆时,只考虑商务活动需要,但对国企领导人员清廉从业规定和省委三十条规定精神重视不够,为此,责成皖维高新主要领导向集团企业党委和皖维高新董事会作出书面检查。四是以钉钉子精神根治四风顽疾,加大作风督查和问责力度,倒逼领导干部转变作风。

9.针对存在影响职工利益问题。一是责令房地产企业按期完成棚户区改造一期工程决算,对超预算的付款,工程决算完成后,若付款超出最终决算数额造成损失的,将按省国资委〔2009170号文件精神,对相关责任人进行问责处理。二是对所属各单位奖金二次分配情况进行清查,对发现的截留、不规范等问题,进行了整改和处理,并完善了相关制度。

 

十、安徽省国有资产运营有限企业

(一)关于落实两个责任方面

1.针对纪委监督责任落实不到位问题。进行了以下整改:一是推进三转,找准职能定位。纪检监察室把兼管的群众信访和维稳工作移交给主责部门,集中精力履行监督执纪问责的主责。二是加强队伍建设,充实人员力量。本部配备专职纪检监察人员4人,各股份制企业及较大的二级单位设立纪检监察室,至少配备一名专兼职纪检干部,遇有重大活动、重要事项时,整合全系统纪检监察机构和人员协同开展工作。三是健全制度,完善工作机制。成立反腐败工作协调组织机构,形成工作合力。对巡察组指出的问责制度缺失问题,201510月底已制定实施。同时,明确要求二级单位加强反腐倡廉制度建设,采取有效措施,提高制度的实行力。四是夯实基础工作,提高能力素质。每年组织纪检监察人员参加上级业务培训,提高业务素质和办案能力;严格按照纪检信访的管理要求和工作程序,做好案件查处工作;坚持挺纪在前、抓早抓小,发现问题线索及时追踪,早提醒、早预防,严肃查处违纪违规问题。加强工作统筹,做到年初有部署、年中有督查、年底有总结,每项工作开展都有布置、有检查、有记录、有小结,做好整理归档,确保资料的规范性和完整性。

(二)关于实行八项规定精神方面

2.针对一些领导人员顶风购置豪华轿车,高规格、高档次配备公务车问题。国资运营企业党委约谈了相关单位主要负责人,进行了严肃批评教育,要求其停止使用违规配置的公务用车。目前,2辆高档车已转为相关企业的公务接待用车。

3.针对企业本部大幅提高有关费用报销标准问题。国资运营企业召开专题会议研究,进一步规范人员待遇标准管理,在未实行车改的过渡期,对交通补贴在原定标准基础上进行了适当下调,同时参照其他省属企业办法出台相关制度,修订了书报、医疗等相关费用报销标准,已于2016年实施。

4.针对违规报销个人支出,领取福利报酬问题。本部相关人员已退出多报销的医疗费3361元和在兼职单位领取的报酬8960元。水安企业26名领导人员已全部退回2011年实行年薪制以来未扣除的过年过节费,人均退回25000余元。

5.针对违规报销学历学位培训费用、借用公款参加学习” 问题。进行了以下整改:一是招标集团将《员工培训学习管理规定》第二十条凡经企业统一组织和批准的各类培训、学历学位教育,培训费用由企业承担修订为因岗位工作需要,对经集团企业批准的各类正规学历学位教育,将由员工个人支付30%费用2015年底已将违规报销的培训费54000元从相关人员年终奖中扣除。二是省属企业托管中心已对借用公款参加学习问题作出处理,借款人于201510月退还了所借资金21000元。 

6.针对有领导出差途径多省,涉嫌公费旅游问题。国资运营企业对有关人员进行约谈,严肃批评教育,要求作出深刻检查。金安实业总企业责令相关人员退回报销费用共计37000元。

7.针对下属企业为特定关系人经商提供便利问题。进行了以下整改:一是省招标集团将门面房出租给集团负责人配偶出资的企业并提前收回,装修补偿款未经专业机构审计问题,招标集团请国资运营企业委托安徽凯吉通工程咨询有限企业进行了专项审核,最终审定金额为656882.89元,高于招标集团和合作方商议的补偿价60万元,但仍按原补偿金额60万元实行。二是省招标集团与安徽世纪大同企业合资组建界首世纪大同企业问题。经与有关股东协商,已转让投资股权的50%,收回了投资款。目前,借出款和5000万投资股本金均已全部收回,该项目实际盈利1700余万元,未造成国有资本损失。

8.针对水安企业高管在关联企业持股问题。目前,水安企业所有高管在金水房地产开发企业持有的股权已全部转让退出。20176月,合肥开泰小贷企业已完成注册资本减资调整,由原来的1亿元缩减到5000万,且办理了工商变更,目前处于暂停营业状态。水安企业主要领导已全部清退,其他高管退出一半,所有其他个人股东均已减持50%。现正在向上级金融机构申请再次减资2000万,剩余30%的股权将由水安企业独持。

9.针对金水商贸企业中标较多现象问题。水安企业已停止与金水商贸企业的有关业务往来。20173月出台《安徽水安建设集团材料集中采购管理办法(试行)》,成立了全资子企业安徽水安恒诚商贸有限企业;出台《安徽水安建设集团股份有限企业互联网采购管理办法(试行)》,充分发挥互联网采购优势,降本增效,不再与关联企业进行业务交易。

 

十一、安徽军工集团控股有限企业

(一)落实党委主体责任,发挥领导核心和政治核心作用

1.针对党风廉政建设责任制考核不全面问题。集团企业修订完善《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》《中层管理人员管理办法》,党委年初与各子企业党组织签订《党建目标管理暨党风廉政建设责任书》,并印发《党风廉政建设和反腐败工作主要任务及责任分解的通知》,党委、纪委定期督促检查落实情况,着力构建党委统一领导、党政齐抓共管、一把手负总责、纪委有效监督、分管领导各负其责,一级抓一级、层层抓落实的责任体系,确保主体责任落实到位。坚持把落实党风廉政建设责任制情况纳入年度考核内容,考核结果与薪酬分配挂钩,并作为干部任用的重要依据。坚持每季度召开一次党建工作和纪委工作例会,研究部署相关工作,互促互进。坚持每年开展一次子企业党组织书记抓基层党建述职评议考核,现场述职述责述廉并接受民主测评。深入推进两学一做,巡察整改以来,举办党课进基层活动98场、专题培训辅导23次、先进事迹报告会54场,受教育2229人次,组织开展革命传统教育72批、2359人次,清廉警示教育65批、2052人次。

2.针对政治纪律和规矩意识不够问题。组织党员干部深入学习习大大总书记系列重要讲话特别是关于党内政治生活、政治学问、政治生态的重要论述,通过查摆问题促进思想政治上的警醒警觉警戒。制定了《集团企业党员干部遵守政治纪律和政治规矩若干规定》,切实增强党员干部四个意识。全面建立了中层干部廉政档案,实行个人有关事项报告制度,强化内部监督。按上级党委要求召开党委班子民主生活会、各支部组织生活会和民主评议党员。组织开展讲重作专题警示教育,以陈、杨、周等案件为反面教材,做到挺纪在前。对在巡察期间没有如实回答巡察组询问的子企业两名中层干部进行约谈,调整了岗位;对违规报销娱乐费用的当事人进行批评教育,费用全部收缴。

(二)提升纪检监察工作水平,压实纪委监督责任

3.针对纪检监察力量不足问题。加强纪检监察队伍建设,充实人员力量。子企业设立党委的均设立了纪委,设立支部的均配备了纪检委员。目前集团企业及子企业配备专职纪检干部13人、兼职26人。加强能力建设,通过军工大讲堂开办了两期党务和纪检干部专题培训,邀请省纪委、省检察院专家授课,提升纪检干部履职能力。各级纪检干部自觉实行五严守十不准,不断规范监督执纪问责行为。探索建立激励约束机制,实施轮岗交流,打造一支敢监督、能监督、会监督的纪检干部队伍。

4.针对信访案件查办不力问题。出台《纪检监察信访举报件管理办法》,规范了信访件受理、问题线索处置、执纪审查等程序。设立接访电话,畅通网上信访渠道,加强统计分析和数据报送工作。2016年受理转交及群众来信来访21件,全部予以办理,及时办结了巡察移交的6份信访件,并按规定上报了办理结果。集团企业纪委组织各子企业对近三年来信访举报件办理情况进行检查梳理,做到有信必查,有查必果,办结率达100%

(三)持续加强作风建设,严格落实八项规定精神

5.针对存在购买高档烟酒和大批量购买烟酒问题。深化清廉教育,督促党员领导干部严守底线、防微杜渐。盯住元旦春节、国庆中秋等重要节点,深入各子企业明察暗访,有效防止节日病四风问题反弹。结合“4+4”专项整治,制定酒桌办公专项整治方案,有效遏制了这一顽疾。出台《公务接待管理办法》,严格了接待标准、陪餐人数等规定,严控相关费用。对巡察组指出的高档烟酒和大批量烟酒进行了清理,对当事人和相关部门负责人进行了批评教育,清退金额24.58万元。2016年集团企业公务招待费同比下降10%,今年上半年同比再度下降。

6.针对存在违规报销旅游、娱乐票据现象出台《经营费用管理办法》,严格报销审批流程,严控经营费用支出,对违反八项规定精神的一律不予报销。强化一岗双责要求,督查下属部门和人员以各种借口报销旅游娱乐费用。对巡察组指出的7笔违规报销费用46514元、各子企业自查自纠发现的136904元,向当事人追缴费用,并进行严肃批评,起到了警示教育效果。

7.针对存在超标购置高档公车现象按照省国资委有关意见,集团企业修订了《公务用车使用管理暂行规定》,进一步规范公车购买、使用与管理。巡察整改以来,集团本部没有新购公务用车,各子企业也无超标准购置公车现象。在车辆使用上,实行费用台账管理制度,一车一账,年初预算,过程把关,严格审核,费用公开,有效禁止了公车私用、私车公养现象。集团本部取消了领导专车,实行用车按月轮流值班制度。

8.针对存在薪酬管理不规范现象进一步学习理解并严格实行国有企业领导人员薪酬管理规定,明确计入年薪范围内的各种津补贴,集团企业班子成员已退回20132014年度超发的薪酬共24.99万元;修订《员工薪酬管理规定》,细化中层干部薪酬分配制度。组织对子企业班子成员薪酬发放情况的专项督查,规范了薪酬管理和科技奖励发放范围;修订《安全风险抵押金管理办法》,明确适用范围和考核奖惩,收缴了2015年未交抵押金领取的安全生产兑现奖。

9.针对存在巧立名目发福利现象集团企业纪委督促长城置业企业将20142015年超发的各项过节费共计28400元全部清退,并对相关领导进行了批评教育,该企业以此为鉴,修订完善了《关于发放各项补贴的有关规定》。集团企业制定《关于滥发津贴补贴专项整治工作方案》,统一规范了津补贴发放行为。

10.针对神剑企业问题突出问题。把神剑企业作为巡察整改重点,跟踪检查,督促整改,会同神剑企业对反映的四个方面问题逐条核实,退回18.6万元大额烟酒、茶叶、礼品费用,77480元旅游费用,5万元高价培训费用,以及个别班子成员超额报销的交通补贴。集团企业纪委书记约谈了该企业主要领导和财务负责人,督促其认真履职尽责,严格实行财务费用报销规定。

(四)强化企业内部管控,堵塞风险漏洞

11.针对少数领导干部搞特权问题。组织党员领导干部学习《安徽省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》,强化纪律规矩意识,消除特权思想。金星企业班子成员自20131月每人每月发放的400元香烟补贴,共计56400元已全部退回,医疗等费用报销政策,已于201512月党政联席会研究决定废止;神剑企业对相关人员违规报销电话费情况进行了核实,退回违规报销费用36355元,并进行了批评教育。

 

十二、安徽叉车集团

(一)落实党委主体责任方面

1.针对党风廉政制度建设有缺失问题。一是建立健全制度。结合落实两个责任,出台落实党风廉政建设《主体责任约谈办法》《主体责任和监督责任追究办法》及考核办法、《关于运用监督执纪第一种形态对党员干部开展提醒谈话、诫勉谈话的实施办法》,构建责任分解、监督检查、倒查追究的完整链条。二是修订完善制度。在《关于企业领导外出报备事宜的通知》等原规定的基础上,结合实际修订完善《领导干部外出请假报告制度》《关于严格规范领导干部操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》,细化措施,分别对集团企业主要领导、班子其他成员、分子企业班子成员和本部中层干部外出请假,领导干部操办婚丧喜庆事宜的禁止性行为进行明确规定,切实改进了干部作风。

2.针对党风廉政建设责任制考核不到位问题。一是分类组织述职考评。结合双百分考核,20163月党委组织二级单位党组织书记进行了现场述职述责述廉考评,纪委开展了二级单位纪委书记年度三述评议,中层干部也进行了年度三述。二是完善考评细则。制定《分子企业领导班子测评表》,列入2016年度二级单位考核测评范畴,考核中就二级单位班子党风廉政建设、中层干部落实党风廉政建设责任制及清廉从业情况进行评价。三是加大基层工作引导。坚持定期综合考评与专项督查相结合,对所属党委、总支、支部党建工作情况进行检查引导。

(二)落实纪委监督责任方面

3.针对纪委监督力量薄弱问题。一是加强组织建设。2016年本部撤销审计监察处,单独设立纪检监察室,充实了纪检干部;二级单位有3个配备了专职纪委书记,有6个设立纪检监察机构,配备了专兼职人员。二是加强专责监督。推进纪检体制改革,派出2个纪检组对10家单位进行派驻监督;结合三转强化了本部及二级单位纪委的监督执纪职能;健全干部选任征求纪委意见和廉政谈话制度,把好选人用人清廉关。三是加强能力建设。派员参加上级纪委组织的培训,集团企业纪委每年至少组织一次业务培训交流活动,编制最新党规党纪电子课件,走基层进行业务辅导,推进基层纪检监察工作有效开展。

4.针对纪律处分不到位问题。一是关于股份企业1名中层管理人员隐瞒情况参与评审,让其儿子的企业通过两个年度的配件供应商审核,纪委2012年按举报查实后,只取消了其儿子企业的供应商资格,对其本人作了未形成正式文件的通报批评和轮岗的问题整改。集团企业纪委收到问题线索后,及时进行初核,该同志系负责联系委外加工业务的主办一级生产调度,集团企业于20131月对其采取四项处理措施:取消其儿子企业的供应商资格,其本人降职为一般调度岗位,对其工作内容进行岗位轮换,在生产系统相关会议上进行通报批评。二是关于某中层干部使用单位加油卡为其私家车加油的问题整改。该同志系合力股份下属分企业总经理,被举报时该分企业尚未对驾乘私家车上下班员工实行货币化交通补助,结合其内部管理规定和相关业务需要,一方面集团企业纪委下达监察建议书,要求该分企业停止使用单位加油卡为其私家车加油的行为,并建议参照本部标准实行交通补助政策;另一方面在随后的干部调整中,该同志被免职并召回本部事业部。三是关于蚌埠液力企业短缸事业部领导存在违纪行为未坚持问责执纪的问题整改。经初核,该事业部3名领导加班时间统计详实,加班费计算合规,但与本部中层干部加班不领取加班费的惯例相违背。因无明文规定干部不领取加班费,经蚌埠液力党委研究,对3名当事人作出处理:从当月绩效工资中扣除领取的加班费,给予3人诫勉谈话,将该事业部部长降职为副部长并给予通报。

(三)实行中央八项规定精神方面

5.针对存在大额招待、烟酒、礼品费用且报销不规范现象问题。一是关于营销总部报销大额招待费不规范问题。20162月根据省财政厅相关规定,集团企业修订了《业务招待费管理制度》及实施细则,营销总部根据维护客户关系、扩大市场、促进销售等业务需要,本着节俭原则,制定了《营销总部业务招待费管理办法》,明确了标准和程序,严格流程管理,规范实行三单合一报销要求。二是关于股份企业配件分企业营销部、进出口企业大额报销不规范问题。集团企业纪委进行了初核并予以了结,将有关价格单据、验收单据、发放明细等原始资料,作为附件补充到报销凭证中。

6.针对个别单位违规购买购物卡问题。集团企业纪委向蚌埠液力企业党委下发了《关于巡察问题整改的函》,要求对该问题线索进行核查并报结果。该企业依据其纪委调查结论与处理建议,经党委会专题研究,给予擅自购买购物卡的当事人党内警告处分、调离岗位,责成相关人员退回违规报销的费用;制定本单位的《业务招待费管理办法》,修订《销售承包合同》《销售费用使用管理办法》,规范销售费用的提取和使用,并以上述违纪案例为反面教材,在关键岗位尤其是销售人员中开展了清廉从业和严守八项规定专题教育活动。集团企业结合该企业党委随后举一反三自查和内部巡察情况,对存在公款购买购物卡行为的分子企业时任党政主要负责人给予了党纪处分。

7.针对个别单位违规报销旅游发票问题。一是关于研发分工会使用旅游发票报销问题。集团企业纪委进行初核查清了原由、查实了费用支出情况,约谈了该分工会负责人,并责成集团企业工会修订完善分工会会费使用管理规定,归集相关明细资料,作为附件添加在报销凭证中。二是关于进出口企业报销旅游费用问题。经集团企业纪委初核,20159月合力进出口企业在合肥召开全球代理商电动产品培训暨研讨会,会后联系旅行社组织与会50多名来宾体验宏村徽学问活动。该企业已将本次商务会议的议程、参会人员名单、旅行协议、费用支出明细等原始资料,作为附件添加在报销凭证中。需要说明:进出口企业将涉外商务会议安排在度假酒店召开,主要是考虑外商的饮食习惯及习俗、安全等因素。

8.针对违规报销个人费用问题。说明如下:生产区从南七老厂区搬入合力工业园后,为做好后勤保障,及时应对突发事件,经集团企业研究同意,在分管后勤的领导名下设立一部维稳专用固定电话,号码向生活区公开,此项报销费用即为该部电话的使用费用,该电话已于20157月办理停机手续。

(四)查处违规违纪问题方面

9.针对存在入股关联企业问题。说明如下:一是早在20152月之前,在和安企业兼任总经理的集团企业中层干部已辞去所兼职务,集团企业有关中层及以上干部也退出和安企业的股份,并完成了结算。二是全面梳理检查和安企业及其子企业与集团其他分子企业各项往来业务,未发现违规行为。集团企业之后明确,和安企业与集团其他分子企业之间的各项业务,严格按市场规则进行,杜绝利益输送,和安企业及其子企业独立经营、风险自担。三是和安企业及其子企业取得较高净资产收益,一方面缘于和安企业及其子企业为新组建或改制后设立的企业,净资产较改制前大幅减少,经营更具针对性,其资产使用效率较改制前明显提高;另一方面是因本企业员工持股,在一定程度上更能发挥较好的体制优势。

10.针对长期存在小金库问题。集团企业全面取消各承包部门单位小金库,对承包部门单位结余奖金、资金及账目实行统一管理,按规范流程使用结余资金。

11.针对部分领导办公用房超标问题集团企业领导办公室现位于2010年竣工使用的合力研发大楼六楼,由于部分房间结构设计不宜分设,采取调整办公室与合署办公相结合的方式进行了整改。集团企业对未按标准实施办公用房整改的二级单位党组织及其党委、纪委负责同志进行了问责。目前,各级领导人员的办公用房已全部符合规定要求。


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